周娜代表:

您提出的《关于加强我市行政事业单位经济活动内部控制建设的建议》收悉，现答复如下：

 首先衷心感谢您对加强我市行政事业单位经济活动内部控制建设提出宝贵意见建议。目前我市行政事业单位内部控制方面确实不同程度存在着内控意识不强，思想认识不到位；管理基础薄弱，权责不清晰；内控制度不健全，或无章可循或形同虚设等问题。

 近年来市审计局根据《中华人民共和国审计法》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《审计署关于内部审计工作的规定》等法规，科学制定年度审计项目计划，紧盯重点领域、重点资金、关键岗位和关键环节，对行政事业单位内控制度的建设、执行情况进行监督检查，对发现的内控制度缺陷及相关制度执行中存在的问题，提出意见建议并督促及时整改，确保内控制度的有效实施，切实防范业务和廉政风险。为进一步加强对内部审计业务的指导和监督，促进各部门单位健全完善内部控制制度，将内控制度与工作实际相融合、相促进，深化内部控制制度建设，今年我局拟出台《岳阳市内审工作细则》，待市司法局审核后以市政府名义发文。

2020年至2022年，市审计局对市财政局等87个行政事业单位进行了审计，查出问题1902个，已整改1626个。提出审计建议521条，采纳审计建议521条。组织全市内审人员培训70人次。指导市退役军人事务管理局出台3个内部控制制度。

感谢您对岳阳市审计工作的关心和支持。

岳阳市审计局

2023年5月23日

承办负责人：      张  锐17373017338

承办人及联系电话：王江峰13789006588

何阳平13973053566

杨  超17373066693